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****点击查看
****点击查看耐酸胶泥竞价采购（公开询比价）文件
采 购 人：****点击查看
二○二五年九月
中国﹒**
****点击查看（以下简称“采购人”）以竞价采购（公开询比价）的方式采购耐酸胶泥，计划使用项目资金用于本次询价后所签订合同的支付。
1、项目概况：
项目规模：
2、询价范围：耐酸胶泥
3、采购数量：见下表
| 序号 | 物资描述 | 规格 | 标准 | 预估数量（kg） |
| 1 | 耐酸胶泥 | 与耐酸砖配套使用 | GB50212-2014 | 20000 |
| 总计 | ||||
4、交货时间：2025年10月起至招标数量执行完毕，实际供货时间可能与交货时间存在差异。
5、交货地点：**省**市**市车板镇**核电项目部施工现场。
****点击查看公司）施工现场。
6、质量要求：符合GB50212-2014
2、已注册、报名的，请在中国电建设备物资集中采购平台（http://ec.****点击查看.cn）下载询价文件。
五、询价响应文件的递交
2、逾期未递交询价响应文件，采购人不予受理。
3、询价响应截止时间如有变动，采购人将及时在中国电建设备物资集中采购平台（http://ec.****点击查看.cn）通知所有潜在询价响应人。
4、递交询价响应文件前须在中电建集中采购电子平台通过合格供应商审查，成为****点击查看或中国****点击查看公司合格供应商后方能进行询价响应文件递交和开标。因询价响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成询价响应文件无法递交和开标的，由询价响应人承担其全部后果。
本次询价公告在中国****点击查看公司集中采购平台网站
（http://ec.****点击查看.cn）上发布。
七、黑名单说明：
如投标后无故弃标的供应商，****点击查看公司黑名单，****点击查看公司任何项目投标。
地 址：**省**市**市车板镇**核电项目部
邮 编： 250102
联 系 人： 王庆福
电 话： 183****点击查看7653
电子邮箱：
十、提出异议的渠道和方式电 话：0531-****点击查看2533
电子邮箱：****点击查看@powerchina-ne.com
****点击查看审计部
监督电话：0531-****点击查看2202，0531-****点击查看2113
2025年09月29日
1
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 标准 | 单位 | 数量 | 预估含税单价（元） | 预估含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 耐酸胶泥 | 与耐酸砖配套使用 | GB50212-2014 | kg | 20000 | |||
| 价税合计金额（人民币/元）：小写： 大写： | ||||||||
| 送货通知单（采购订单） | ||||||||||||||||||||
| 订单编号 | 项目名称 | 编制日期 | ||||||||||||||||||
| 订单名称 | 关联框架合同编号 | 计价日期 | ||||||||||||||||||
| 订单属性 | 关联框架合同 | 币种/VAT 税率（%） | ||||||||||||||||||
| 订单类别 | 送货地址 | 价格类别 | ||||||||||||||||||
| 序号 No. | 物资名称 | 型号规格 | 材质 /牌号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 板材下单日价（网价）（元） | 锌锭下单日价 （网价）（元） | 单价 （含VAT） | 总价 （含VAT） | 品牌/ 生产厂家 | 交货日期 | 需用 单位 | 计划号 | 备注 | |||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||
| 价税合计金额大写（人民币）： | ||||||||||||||||||||
| 计价说明： | ||||||||||||||||||||
| 买方（签字、盖章）： 开户银行： 账号： 联系人： 联系电话： 邮箱： | 卖方（签字、加盖合同专用章）： 开户银行： 账号： 法定代表人/授权人签字： 联系人： 联系电话： 邮箱： | |||||||||||||||||||
| 买方审批人： | 买方编制人： | |||||||||||||||||||
供货要求：
本采购订单为编号【XX】耐酸胶泥采购合同附表，所有条款及要求均执行该合同条款。
1、以上材料必须为资质齐全的国家正规厂商产品，必须注明生产厂家或品牌信息。
2、交货时，产品的出厂合格证明、检验报告（如有）、随货同行清单等相关资料必须随产品一同运抵采购订单指定交货地点，否则买方不予接收。
3、送货联系人：【XX】，电话：【XX】。接货联系人：【XX】，电话：【XX】。
4、卖方所供物资的型号规格、数量、质量等不符合本采购订单约定时，买方可以采取拒收、退货处理，卖方必须承担由此带来的全部费用，具体条款见框架采购合同。
5、本采购订单由买方编制人及审批人共同签字盖章后传递卖方，卖方签字并加盖合同专用章后回传（包含传真或邮件形式）至买方后生效（采购订单扫描件、传真件有效）。卖方提出异议期限为：买方向卖方发出采购订单后两小时内。
6、多页采购订单必须加盖骑缝章。
7、如出现本订单单价与框架采购合同约定的计价不一致，以框架采购合同约定的计价方式为准。
8、其它：
附表二：批次结算总表
| 批次结算总表 | ||||||||||||||||||||
| 编制日期： | 结算时段： | |||||||||||||||||||
| 交货项目部 | 供货商 | 币种 | ||||||||||||||||||
| 关联框架合同编号 | 供货商开户行 | 采购订单总金额 （含VAT） | ||||||||||||||||||
| VAT 税率（%） | 供货商账号 | 结算总金额 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 关联采购订单编号 | 交货日期 | 物资名称 | 型号规格 | 材质 /牌号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 品牌/ 生产厂家 | 需用 单位 | 计划号 | 备注 | ||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 买方（签字）： | 卖方（签字）： | |||||||||||||||||||
