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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6104
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年9月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-402 电源插座 | 5 | 275.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 2 | 优智风 88019 票夹/长尾夹 | 30 | 225.0 | 优智风\88019 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 11831 高光A4相片纸 | 30 | 600.0 | 得力/deli\11831 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0468 订书机 | 10 | 260.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92606 图钉/工字钉 | 50 | 250.0 | 晨光/M G\ABS92606 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AGP63201 中性笔 | 30 | 600.0 | 晨光/M G\AGP63201 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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