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订单：****点击查看，于：2025-05-02 07:33进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
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供应商地址：**省-**市-**区-**省**市****点击查看办事处**街与建设路路交叉口鲁全白金国际小区3单元3142号办公室
成交金额：1165.00，大写(人民币)：壹仟壹佰陆拾伍元整
| 1 | 清洁剂 | 国产 草酸 清洁剂 | 国产 | 草酸 | 2 | ￥95.0000 | ￥190.00 |
| 2 | 墙壁插座 | 国产 电扇调速器 墙壁插座 | 国产 | 电扇调速器 | 5 | ￥15.0000 | ￥75.00 |
| 3 | 毛巾 | 国产 毛巾 | 国产 | 70*34 | 40 | ￥12.0000 | ￥480.00 |
| 4 | 水桶 | 国产 20水龙头 水桶 | 国产 | 20水龙头 | 10 | ￥8.0000 | ￥80.00 |
| 5 | 清洁手套 | 国产 清洁手套 | 国产 | 橡胶 | 4 | ￥5.0000 | ￥20.00 |
| 6 | 机械锁 | 国产 38锁 机械锁 | 国产 | 38锁 | 10 | ￥5.0000 | ￥50.00 |
| 7 | 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard | 香皂香皂 | 40 | ￥4.5000 | ￥180.00 |
| 8 | 订书钉 | 得力/deli 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 30 | ￥3.0000 | ￥90.00 |
联系人：李文国
联系方式：185****点击查看8825
采购单位：****点击查看联合校
2025年05月06日
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