一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 计划单价(元) | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 1 | 梅花联轴器缓冲垫 | 聚氨酯MT7 | | 个 | 10 | 15.00 | | | | | | |
| 2 | 2 | 压力变送器 | 品牌：**铭威仪表；型号：MW-800-MX，量程0-1MPa，4-20mA | | 个 | 5 | 536.00 | | | | | | |
| 3 | 3 | 混色擦机布 | | | 袋 | 4 | 140.00 | | | | | 25KG/袋 棉布吸油 | |
| 4 | 4 | 熔断器 | RT18-32 16A | | 个 | 100 | 2.00 | | | | | | |
| 5 | 5 | 气涨轴平头充气枪 | 配8mm气管接头 | | 个 | 10 | 18.00 | | | | | | |
| 6 | 6 | 免垫片密封胶 | 银色，85g每支 | | 支 | 10 | 16.00 | | | | | | |
| 7 | 7 | 不锈钢球阀 | 1寸 | | 个 | 10 | 21.00 | | | | | 国标 | |
| 8 | 8 | 不锈钢外丝直通 | DN20 | | 个 | 20 | 6.00 | | | | | 国标 | |
| 9 | 9 | 不锈钢外丝直通 | DN15 | | 个 | 20 | 5.00 | | | | | 国标 | |
| 10 | 10 | 不锈钢内丝三通 | DN20 | | 个 | 20 | 8.00 | | | | | 国标 | |
| 11 | 11 | 不锈钢内丝弯头 | 3/4寸 | | 个 | 20 | 7.00 | | | | | 国标 | |
| 12 | 12 | 不锈钢内丝变径 | DN25*15 | | 个 | 10 | 11.00 | | | | | 国标 | |
| 13 | 13 | 不锈钢内丝变径 | DN25*15 | | 个 | 10 | 11.00 | | | | | 国标 | |
| 14 | 14 | 不锈钢法兰球阀 | DN65 | | 个 | 3 | 319.00 | | | | | 国标 | |
| 15 | 15 | 不锈钢法兰球阀 | DN32 | | 个 | 3 | 186.00 | | | | | 国标 | |
| 16 | 16 | 气管快插变径 | Ф8-Ф10 | | 个 | 20 | 6.00 | | | | | AirTAC | |
| 17 | 17 | 不锈钢喉箍 | 105-127mm | | 个 | 20 | 1.50 | | | | | | |
| 18 | 18 | 不锈钢喉箍 | 14-27mm | | 个 | 20 | 1.00 | | | | | | |
| 19 | 19 | 收纳箱 | 直角收纳箱80L（外尺寸：65*43*35cm;内尺寸：57.5*38*32） 白色带盖，熟料，合成用 | | 个 | 30 | 76.00 | | | | | | |
| 预算总金额 | 8,845.00元 |
| 物资采购详细要求 | 无 |
二、报价要求
| 交货地址 | ****点击查看**开发区铭传路1000号 |
| 报价是否含税 | 是，说明： 13% |
| 报价备注 | 可不填写 |
| 报价要求 | 必须全部报价 |
| 发票要求 | 专票 |
| 报价有效期 | 填写 |
| 是否上传报价单 | 是 |
| 报名供应商要求 | 本项目接受已在平台注册通过，且满足本公告要求的所有供应商 |
| 基本证件 | 营业执照 |
| 供应商邮箱 | 非必填 |
| 是否允许自然人报价 | 否 |
三、评审规则
评审规则：经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式：不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间：2026年09月04日08时30分
2、报价方式：
（1）登录优质采云采购平台（https://www.****点击查看.com）公告查看页面点击"我要报价"。请未注册的供应商及时办理注册审核。因未及时办理注册审核手续影响报价的，责任自负。
（2）供应商需完整填写报价信息，并按采购要求上传相应资料的扫描件，须在报价截止时间前提交报价，逾期责任自负。
3、报价响应条件
序号 条件名称 条件内容
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约，需承担违约赔偿责任，情节严重的，采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 请备注交货期（未备注的默认为5天内到货） |
| 3 | 付款方式 | 货到需方仓库并验收合格，每月25号对账，以25号（含）为结点，25号前与需方对账并开票（13%的增值税发票），付款以入库单日期和验收单日期25号为结点，按约定的月结 60 天进行付款，若供方逾期未开票或未在指定时间内交付票据的则付款期限顺延至次月结算 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清；
2、供应商应合理安排报价时间，特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价，责任自负；
3、报价过程中如有任何平台操作问题，请联系平台客服；
七、联系方式
采购单位：****点击查看
地址：合****点击查看开发区**大道4266号
联系人：汪工
联系方式：0551-****点击查看8062
联系人65个
可引荐人脉540人
历史招中标信息1973条
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