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历史招中标信息320条
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一、 *采购人名称： ****点击查看（****点击查看医院）
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0724
五、 *验收单位： ****点击查看（****点击查看医院）
六、 *验收日期： 2024年12月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-96033+B3043 电源插座 | 2 | 196.0 | 公牛/BULL\GN-96033+B3043 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 电池/电力配件 | 5 | 160.0 | 公牛/BULL\公牛 | 验收通过 | |
| 3 | 洁伴 平板卫生纸460克/包 平板卫生纸 | 105 | 4725.0 | 洁伴\平板卫生纸460克/包 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 日记本 | 20 | 20.0 | 齐心/Comix\A5 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 晶纯﹒高速王A4 80g 打印/复印纸 | 2 | 400.0 | 齐心/Comix\晶纯﹒高速王A4 80g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6600ES 中性笔 | 288 | 288.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 007 替芯/铅芯 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\007 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) | 8 | 80.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 6506 圆珠笔 | 160 | 80.0 | 得力/deli\6506 | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 B2672 健康胶水 125ml 大号 单位：支 | 40 | 120.0 | 齐心/Comix\B2672 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚\7#\5#\碱性电池 | 780 | 1911.0 | 南孚/NANFU\碱性 7#\5# 电池 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
