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历史招中标信息563条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8413
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年3月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-314 电源插座 | 1 | 68.0 | 公牛/BULL\GN-314 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 装订线材 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\2023款 | 验收通过 | |
| 3 | 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 | 5 | 250.0 | 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS123456 订书钉 | 12 | 48.0 | 晨光/M G\ABS123456 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94514 文件袋 | 28 | 294.0 | 晨光/M G\ADM94514 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 7 | 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 | 8 | 1760.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7900 PU/PVC笔记本 | 5 | 70.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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