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历史招中标信息704条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： 206****点击查看****点击查看20711651
四、 *合同编号: ****点击查看6320
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-403 电源插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 5 | 65.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 3 | APP A4 70克 打印/复印纸 复印纸 | 12 | 336.0 | APP\A4 70克 | 验收通过 | |
| 4 | 塑料袋（120个） | 10 | 120.0 | A\352 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9553 垃圾篓 | 3 | 36.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B3722 印油/印泥/** 光敏印油 10ml | 1 | 9.0 | 齐心/Comix\B3722 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8529 长尾夹 | 2 | 34.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 9 | 回 形 针 | 2 | 8.0 | A\100pcs | 验收通过 | |
| 10 | 胶水 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 5 | 15.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 11 | 五月花 簸箕扫把套装 | 2 | 20.0 | 五月花/MAY FLOWER\wyh-S203 | 验收通过 | |
| 12 | 妙洁 一次性纸杯 | 10 | 350.0 | 妙洁/magic\纸杯 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号3代1粒 普通干电池 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号3代1粒 | 验收通过 | |
| 14 | 三菱 UB-150 中性笔 水性笔 水性笔 水性笔 | 3 | 84.0 | 三菱/uni\UB-150 | 验收通过 | |
| 15 | 柠檬红茶洗洁精 2kg 白猫 2kg 柠檬红茶洗洁精 (单位：瓶） | 1 | 16.0 | 白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精 2kg | 验收通过 | |
| 16 | 蚊香/蚊香液 超威蚊香盘 1盒40盘 | 3 | 36.0 | 超威\40盘 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
