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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看未来方舟店
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3194
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨水 | 8 | 216.0 | -135****点击查看****点击查看63234 | 验收通过 | |
| 2 | 无痕胶 | 10 | 50.0 | -135****点击查看****点击查看63235 | 验收通过 | |
| 3 | LED灯泡 | 4 | 180.0 | -135****点击查看****点击查看63236 | 验收通过 | |
| 4 | 无线鼠标 | 2 | 90.0 | -135****点击查看****点击查看63237 | 验收通过 | |
| 5 | 垃圾袋 | 11 | 55.0 | -135****点击查看****点击查看63238 | 验收通过 | |
| 6 | 插座 | 2 | 136.0 | -135****点击查看****点击查看63239 | 验收通过 | |
| 7 | 洗手液 | 10 | 180.0 | -135****点击查看****点击查看63240 | 验收通过 | |
| 8 | U盘 | 5 | 130.0 | -135****点击查看****点击查看63241 | 验收通过 | |
| 9 | 有线鼠标 | 2 | 70.0 | -135****点击查看****点击查看63242 | 验收通过 | |
| 10 | 定影下辊 | 1 | 260.0 | -135****点击查看****点击查看63243 | 验收通过 | |
| 11 | 按动笔 | 24 | 72.0 | -135****点击查看****点击查看63244 | 验收通过 | |
| 12 | LED灯泡 | 30 | 300.0 | -135****点击查看****点击查看63245 | 验收通过 | |
| 13 | 电脑电源 | 1 | 350.0 | -135****点击查看****点击查看63246 | 验收通过 | |
| 14 | 墨盒 | 1 | 160.0 | -135****点击查看****点击查看63247 | 验收通过 | |
| 15 | 垃圾袋 | 500 | 400.0 | -135****点击查看****点击查看63248 | 验收通过 | |
| 16 | 墨盒 | 1 | 210.0 | -135****点击查看****点击查看63249 | 验收通过 | |
| 17 | 墨水 | 8 | 128.0 | -135****点击查看****点击查看63250 | 验收通过 | |
| 18 | 商用电磁炉 | 1 | 480.0 | -135****点击查看****点击查看63251 | 验收通过 | |
| 19 | 洁厕剂 | 10 | 80.0 | -135****点击查看****点击查看63252 | 验收通过 | |
| 20 | 搓纸轮 | 2 | 460.0 | -135****点击查看****点击查看63253 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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