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历史招中标信息1052条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0460
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 剪刀 | 10 | 75.0 | -135****点击查看****点击查看08418 | 验收通过 | |
| 2 | 粉盒 | 5 | 2175.05 | -135****点击查看****点击查看08419 | 验收通过 | |
| 3 | 电源插座 | 3 | 213.75 | -135****点击查看****点击查看08420 | 验收通过 | |
| 4 | 电源插座 | 8 | 540.0 | -135****点击查看****点击查看08421 | 验收通过 | |
| 5 | 笔记本 | 150 | 1125.0 | -135****点击查看****点击查看08422 | 验收通过 | |
| 6 | 不锈钢夹子 | 10 | 105.0 | -135****点击查看****点击查看08423 | 验收通过 | |
| 7 | 粉盒 | 12 | 7020.12 | -135****点击查看****点击查看08424 | 验收通过 | |
| 8 | U盘 | 2 | 135.0 | -135****点击查看****点击查看08425 | 验收通过 | |
| 9 | 银行存款日记账 | 5 | 75.0 | -135****点击查看****点击查看08426 | 验收通过 | |
| 10 | 软皮笔记本 | 100 | 1950.0 | -135****点击查看****点击查看08427 | 验收通过 | |
| 11 | 纸杯 | 2 | 277.5 | -135****点击查看****点击查看08428 | 验收通过 | |
| 12 | 固体胶 | 20 | 45.0 | -135****点击查看****点击查看08429 | 验收通过 | |
| 13 | 路由器 | 5 | 787.5 | -135****点击查看****点击查看08430 | 验收通过 | |
| 14 | U盘 | 30 | 1350.0 | -135****点击查看****点击查看08431 | 验收通过 | |
| 15 | 粉盒 | 8 | 1800.0 | -135****点击查看****点击查看08432 | 验收通过 | |
| 16 | 印油 | 20 | 150.0 | -135****点击查看****点击查看08433 | 验收通过 | |
| 17 | 硬皮记事本 | 150 | 2812.5 | -135****点击查看****点击查看08434 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
