联系人55个
立即查看
可引荐人脉698人
立即引荐
历史招中标信息3059条
立即监控
一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4390
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-B2063 插座板 电源插座 | 9 | 585.0 | 公牛/BULL\GN-B2063 | 验收通过 | |
| 2 | 卫洋 WY-917 扫把 | 20 | 200.0 | 卫洋\WY-917 | 验收通过 | |
| 3 | 雅高 ****点击查看318 拖 把 水拖 | 20 | 200.0 | 雅高\****点击查看318 | 验收通过 | |
| 4 | 固成 100****点击查看73518 垃圾袋 | 50 | 750.0 | 固成\100****点击查看73518 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 ****点击查看233 洗手液 | 20 | 160.0 | 蓝月亮/Blue moon\****点击查看233 | 验收通过 | |
| 6 | 百草园 100****点击查看13287 纸杯 | 100 | 1500.0 | 百草园\100****点击查看13287 | 验收通过 | |
| 7 | 净佰俐 xdy5L 84消毒液 家居消毒液 | 10 | 250.0 | 净佰俐\xdy5L | 验收通过 | |
| 8 | 净佰俐 100****点击查看35786 洗手液 | 10 | 200.0 | 净佰俐\100****点击查看35786 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AMPK0201 铅笔 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\AMPK0201 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7303 胶 水 胶水 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9863 印泥 印油/印泥/** | 5 | 25.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 Q009 中 性 笔 中性笔 | 20 | 360.0 | 齐心/Comix\Q009 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
