一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 522****点击查看****点击查看380****点击查看****点击查看2025002212
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 GN-217 多功能插座 | 公牛/BULLGN-217, | 个 | 6.00 | 85 | 510 |
2 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553, | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
3 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551A, | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
4 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555, | 盒 | 6.00 | 8 | 48 |
5 | 得力 6009-S 剪刀 | 得力/deli6009-S, | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 简海春
联系电话: 136****点击查看3999
传真:
地址: **市市府路1号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: