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订单：SCZG-370****点击查看****点击查看04859，于：2025-02-18 08:17进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**区-小商品城二楼179-181号
成交金额：1450.00，大写(人民币)：壹仟肆佰伍拾元整
| 1 | 墙壁插座 | 国产 电水壶 墙壁插座 | 国产 | 电水壶 | 5 | ￥60.0000 | ￥300.00 |
| 2 | 票夹 | 得力/deli 长尾夹 票夹 | 得力/deli | 长尾夹 | 10 | ￥10.0000 | ￥100.00 |
| 3 | 干电池 | 华太 电池5号 干电池 | 华太 | 电池5号 | 100 | ￥1.5000 | ￥150.00 |
| 4 | 马克笔（记号笔） | 智牌 ZP-120 马克笔（记号笔） | 智牌 | ZP-120 | 50 | ￥1.0000 | ￥50.00 |
| 5 | 签字笔 | 得力/deli 6600ES 签字笔 子弹头/盖帽/12/黑色 | 得力/deli | 6600ES | 300 | ￥1.0000 | ￥300.00 |
| 6 | 干电池 | 华太 5号 干电池 | 华太 | 5号 | 300 | ￥1.0000 | ￥300.00 |
| 7 | 文件袋 | 国产 A4 纽扣透明 文件袋 | 国产 | A4 纽扣透明 | 200 | ￥1.0000 | ￥200.00 |
| 8 | 胶带 | 国产 双面胶 胶带 | 国产 | 双面胶 | 100 | ￥0.5000 | ￥50.00 |
联系人：翟乃俊
联系方式：150****点击查看2072
采购单位：****点击查看
2025年02月18日
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