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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看87339，于：2024-12-30 11:12进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**区-**省**市****点击查看供销社商业楼1号
成交金额：1680.00，大写(人民币)：壹仟陆佰捌拾元整
| 1 | 墙壁开关 | 国产 漏电保护 墙壁开关 | 国产 | 漏电保护 | 3 | ￥55.0000 | ￥165.00 |
| 2 | 插排 | 公牛/BULL GN-603 插排 | 公牛/BULL | GN-603 | 5 | ￥41.0000 | ￥205.00 |
| 3 | 尺子 | 国产 皮尺 尺子 | 国产 | 皮尺 | 1 | ￥25.0000 | ￥25.00 |
| 4 | 清洁剂 | 国产 草酸 清洁剂 | 国产 | 草酸 | 12 | ￥25.0000 | ￥300.00 |
| 5 | 拖把 | 国产 玻璃擦 拖把 | 国产 | 玻璃擦 | 20 | ￥16.0000 | ￥320.00 |
| 6 | 钢丝钳/老虎钳 | 国产 钢丝钳 钢丝钳/老虎钳 | 国产 | 钢丝钳 | 1 | ￥15.0000 | ￥15.00 |
| 7 | 毛巾 | 国产 毛巾 | 国产 | 30*70 | 60 | ￥10.0000 | ￥600.00 |
| 8 | 纸杯 | 国产 长盛 加厚型 不渗漏 一次性纸 杯50只/包 纸杯 | 国产 | 长盛 加厚型 不渗漏 一次性纸 杯50只/包 | 10 | ￥5.0000 | ￥50.00 |
联系人：**市****点击查看中心小学
联系方式：186****点击查看8727
采购单位：****点击查看联合校
2024年12月30日
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