一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 522****点击查看****点击查看380****点击查看****点击查看2024006415
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 GN-606 电源插座 | 公牛/BULLGN-606, | 个 | 1.00 | 49 | 49 |
2 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
3 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 个 | 36.00 | 2 | 72 |
4 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 20.00 | 1 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 刘才云
联系电话: 181****点击查看9569
传真:
地址: **市市府路1号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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