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历史招中标信息586条
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****点击查看小学开学用品采购反拍 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称：****点击查看小学开学用品采购反拍
项目编号：****点击查看
项目联系人：超级机构管理员
项目联系电话：139****点击查看8070
项目所在行政区划编码：330681
项目所在行政区划名称：**市
报价起止时间：2025-07-30 11:30 - 2025-07-31 11:30
二、采购单位信息
采购单位名称：****点击查看
采购单位地址：**省 **市 **市 **市暨阳街道**路18号
采购单位联系人和联系方式：张霞 139****点击查看8070
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码：123****点击查看****点击查看5791666
采购单位预算编码：129039
三、成交信息
成交日期：2025年08月11日
总成交金额：1.206022（万元）
成交供应商名称、联系地址及成交金额：
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**市**省**市暨南街道暨南路9****点击查看商贸城粤港城4楼C区4街3841-3842 | 12060.22 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | - | 15盒 | 7.51 | 112.65 | - |
| 2 | 电源插座 | 公牛/BULL | - | 2件 | 34.07 | 68.14 | - |
| 3 | 抽纸 | 海上绿叶 | - | 85箱 | 61.84 | 5256.40 | - |
| 4 | 贴纸 | 得力/deli | - | 110本 | 2.93 | 322.30 | - |
| 5 | 中性笔 | 得力/deli | - | 24支 | 4.69 | 112.56 | - |
| 6 | 中性笔 | 晨光/M G | - | 12盒 | 9.39 | 112.68 | - |
| 7 | 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | - | 120条 | 13.14 | 1576.80 | - |
| 8 | 替芯/铅芯 | 晨光/M G | - | 20盒 | 9.01 | 180.20 | - |
| 9 | 图钉/工字钉 | 得力/deli | - | 20盒 | 3.21 | 64.20 | - |
| 10 | 胶装本 | 得力/deli | - | 110本 | 1.35 | 148.50 | - |
| 11 | PU/PVC笔记本 | 金领 | - | 2本 | 10.51 | 21.02 | - |
| 12 | 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | - | 20盒 | 2.22 | 44.40 | - |
| 13 | 中性笔 | 得力/deli | - | 48支 | 1.20 | 57.60 | - |
| 14 | 中性笔 | 晨光/M G | - | 12盒 | 9.01 | 108.12 | - |
| 15 | 洗洁精 | 传化/TRANSFAR | - | 48瓶 | 2.70 | 129.60 | - |
| 16 | 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | - | 48瓶 | 12.39 | 594.72 | - |
| 17 | 票夹/长尾夹 | 得力/deli | - | 15筒 | 10.44 | 156.60 | - |
| 18 | 替芯/铅芯 | 晨光/M G | - | 120盒 | 11.26 | 1351.20 | - |
| 19 | 订书钉 | 得力/deli | - | 10盒 | 1.88 | 18.80 | - |
| 20 | 记事本 | 得力/deli | - | 110本 | 9.56 | 1051.60 | - |
| 21 | 其它插座 | 公牛/BULL | - | 3件 | 21.96 | 65.88 | - |
| 22 | 毛巾/面巾/方巾 | 雨中情 | - | 135条 | 3.75 | 506.25 | - |
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