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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看28771，于：2024-11-29 09:42进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****点击查看 二、项目名称：办公用品采购 三、成交信息供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**-**省**市**古云镇东街西首**16号
成交金额：700.00，大写(人民币)：柒佰元整
四、主要标的信息| 1 | 插排 | 远征公牛/YANZEMBULL 公牛 插排 | 远征公牛/YANZEMBULL | 公牛 | 2 | ￥73.0000 | ￥146.00 |
| 2 | 杀虫剂 | 枪手/GUNNER 杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 电热蚊香液 | 5 | ￥35.0000 | ￥175.00 |
| 3 | 清洁剂 | 超威/SUPERB 超威（SUPERB） 清洁剂 | 超威/SUPERB | 超威（SUPERB） | 10 | ￥15.0000 | ￥150.00 |
| 4 | 空气**剂 | 洁艺云 500ML 空气**剂 | 洁艺云 | 500ML | 10 | ￥15.0000 | ￥150.00 |
| 5 | 墙壁插座 | 飞雕/FEIDIAO E1110ABL 墙壁插座 | 飞雕/FEIDIAO | E1110ABL | 1 | ￥9.0000 | ￥9.00 |
| 6 | **（印油） | 得力/deli 得力9863 **（印油） | 得力/deli | 得力9863 | 5 | ￥8.0000 | ￥40.00 |
| 7 | 签字笔 | 得力/deli s34 签字笔 | 得力/deli | s34 | 10 | ￥3.0000 | ￥30.00 |
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采购单位：****点击查看主管
2024年12月02日
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