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****点击查看****点击查看**电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述采购编号：****点击查看
采购单位：****点击查看
所属区域：**自治区本级
预算金额(元)：6,750.00
采购人及联系方式：邬景丰/131****点击查看0633
采购计划备案书/核准书编号：
采购方式：电子卖场（协议采购)
二、采购结果成交供应商：****点击查看
成交时间：2026-09-02 15:05
成交金额：6750.00，大写(人民币)：陆仟柒佰伍拾元整。
| 插座 | 公牛/BULL, 公牛 GN-217 插座 插线板 8位总控全长5米, GN-217, 数量:50; | 50 | ￥89.0000 | ￥4450.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 纸世界/JONGIENARA, 胶棒/固体胶/胶水 纸世界/JONGIENARA ZC081503 胶棒/12, ZC081503, 数量:10; | 10 | ￥56.0000 | ￥560.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 晨光/M G, 胶棒/固体胶/胶水 晨光/M G AWG97049. 胶水/12, AWG97049., 数量:10; | 10 | ￥44.0000 | ￥440.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0368. 手动, 0368., 数量:50; | 50 | ￥20.0000 | ￥1000.00 | |
| 剪刀 | 晨光/M G, 晨光 ASSN2248 剪刀 剪刀, ASSN2248, 数量:50; | 50 | ￥6.0000 | ￥300.00 | |
| 合计 | ￥6750.00 大写（人民币）: 陆仟柒佰伍拾元整 | ||||
采购单位：****点击查看
2026年09月03日
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