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一、采购人名称： ****点击查看
二、供应商名称： ****点击查看
三、采购项目名称： ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号： ****点击查看
五、合同编号： 520****点击查看****点击查看203****点击查看****点击查看2025002406
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-402 电源插座 | 公牛/BULLGN-402, | 个 | 5.00 | 55 | 275 |
| 2 | 优智风 88019 票夹/长尾夹 | 优智风88019, | 盒 | 30.00 | 7.5 | 225 |
| 3 | 得力 11831 高光A4相片纸 | 得力/deli11831, | 包 | 30.00 | 20 | 600 |
| 4 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468, | 个 | 10.00 | 26 | 260 |
| 5 | 晨光 ABS92606 图钉/工字钉 | 晨光/M GABS92606, | 盒 | 50.00 | 5 | 250 |
| 6 | 晨光 AGP63201 中性笔 | 晨光/M GAGP63201, | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****点击查看
联系人： 曾德志
联系电话： 189****点击查看5819
传真：
地址： ****点击查看社区
2、运维公司名称： ****点击查看公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****点击查看-7190
传真： 0571-****点击查看5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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