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****点击查看关****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:陈政
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县星沙镇特立路5号
采购单位联系人和联系方式:邓良才:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看04103
采购单位预算编码:100033
三、成交信息
成交日期:2024年11月4日
总成交金额（元）:1992.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县星沙街道灰埠安置区21栋268号 | 1992.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 公牛 GNV-UU1653 电源插座 | 公牛/BULL | GNV-UU1653 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
| 2 | 3M 6025 胶棒 | 3M | 6025 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 3 | 卡西欧 DY-120 电子计算器 计算器 | 卡西欧/Casio | DY-120 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| 5 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli | 0416 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 6 | 晨光 Q7 蓝 中性笔 | 晨光/M G | Q7 蓝 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 7 | 晨光 Q7 蓝 中性笔 | 晨光/M G | Q7 蓝 | 8 | 1.0 | 8.0 | |
| 8 | 简繁 灰色 QPA03987 PU/PVC笔记本 小笔记本 | 简繁 | 灰色 QPA03987 | 6 | 14.0 | 84.0 | |
| 9 | 晨光 ASS913H8 剪刀 | 晨光/M G | ASS913H8 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 10 | 晨光 ADM929CPB 文件盒 7.5cm | 晨光/M G | ADM929CPB | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 11 | 得力 33424 3号 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33424 | 2 | 14.0 | 28.0 | |
| 12 | 得力 8552A 4号长尾票夹 | 得力/deli | 8552A | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 13 | 鼎欣 170 整理箱 | 鼎欣 | 170 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
| 14 | 得力 9844 文件栏 | 得力/deli | 9844 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 15 | 金荷 A4 70g 500张/包 10包 打印/复印纸 | 金荷 | A4 70g 500张/包 10包 | 1 | 255.0 | 255.0 | |
| 16 | 闪迪 SDIX70N-128G-ZN6NE U盘 | 闪迪/Sandisk | SDIX70N-128G-ZN6NE | 5 | 118.0 | 590.0 | |
| 17 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 7 | 5.0 | 35.0 | |
| 18 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 7 | 5.0 | 35.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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