中铁十一局集团有限公司机荷改扩建项目主体工程第6合同段项目经理部电缆材料采购询价公告

询价编号：****点击查看

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，****点击查看公司参与我单位本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

包件号：DLCL01;包件名称：电缆材料。

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年6月22日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(https://www.****点击查看.com/)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、税务登记证机构代码证、本年度质量检测报告(如有)、生产许可证(如有)及我方需要的其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

4.货物验收方式

（1）供方发货前提前与需方联系，确认具体发货时间、到货地点及预计到货时间，货物到达预定到货地点前30分钟通知需方做好验收准备。货物到达目的地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后需方办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）.乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）.入账后的 2 个月内支付每批次货款的 75 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 75 %；依次类推；原则上一年内支付比例不超过 75 %。

（3）.乙方与甲方根据甲方的总体施工进度，待甲方总承包合同内容完办理交工证书后支付至 92%，项目竣工验收后支付至 100%；

（5）.上述款项的支付方式为 ：银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据;以及e订通(建行)、云数(中行、邮政)、航信(中行、微众银行、浙商银行)、****点击查看银行、汉口)等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应**相应期限，且另行**的付款期限内的违约金、利息费用为0。

6.报价有效期：90日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

1.采购人：****点击查看机荷改扩建项目主体工程第6合同段项目经理部

联 系 人：陈纪南 联系电话：156****点击查看6303 邮 箱：

到货地址：**省**市**区九围一路施工现场

2.监督部门：****点击查看****点击查看管理中心****点击查看中心

联系电话：0710-****点击查看384

2025年6月19日