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****点击查看关于PCB****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于PCB****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张嘉伟
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652328
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县人民北路1733号
采购单位联系人和联系方式:张嘉伟:150****点击查看0197
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看84499
采购单位预算编码:038002
三、成交信息
成交日期:2025年3月11日
总成交金额（元）:4597 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看**州木****点击查看**局办公楼负一层 | 4597.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 公牛 PCB插座/插线板 | 公牛/BULL | 插线板 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
| 2 | 时尚灯笼 灯笼 | 时尚灯笼 | 灯笼 | 7 | 96.0 | 672.0 | |
| 3 | 得力 5505 文件袋 | 得力/deli | 5505 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 4 | 晨光 MG7104 胶棒/固体胶 | 晨光/M G | MG7104 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
| 5 | 得力7103 胶棒/固体胶 | 得力/deli | 得力7103 | 1 | 72.0 | 72.0 | |
| 6 | 得力银行存款日记账本 账本/账册 | 得力/deli | 得力银行存款日记账本 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 7 | 立白洗手液芦荟型500g 洗手液 | 立白/Liby | 立白洗手液芦荟型500g | 4 | 13.0 | 52.0 | |
| 8 | 得力7628 名片盒/本/夹/册/拉杆夹 | 得力/deli | 得力7628 | 25 | 3.0 | 75.0 | |
| 9 | 超能 1公斤洗洁精 洗洁精 | 超能 | 1公斤洗洁精 | 3 | 23.0 | 69.0 | |
| 10 | 得力 文件栏 | 得力/deli | 9848 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 11 | 打印纸 | 其他家 | 276 | 4 | 276.0 | 1104.0 | |
| 12 | 笔记本 | 其他家 | 11a | 22 | 26.0 | 572.0 | |
| 13 | 笔记本 | 其他家 | 369 | 6 | 24.0 | 144.0 | |
| 14 | 笔记本 | 其他家 | 56t | 6 | 28.0 | 168.0 | |
| 15 | 笔记本 | 其他家 | 236 | 4 | 19.0 | 76.0 | |
| 16 | 公牛 插线板 | 公牛/BULL | GN-315 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
| 17 | 晨光 彩纸 | 晨光/M G | 7887. | 25 | 18.0 | 450.0 | |
| 18 | 档案盒 | 其他家 | 56j | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 19 | 得力 长尾夹 | 得力/deli | 2345l | 1 | 13.0 | 13.0 | |
| 20 | 啄木鸟 光盘 | 啄木鸟 | 2351 | 2 | 175.0 | 350.0 | |
| 21 | 得力S95中性笔 | 得力/deli | 得力S96 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
