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订单：SCZG-370****点击查看****点击查看40877，于：2024-10-08 15:04进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**区-**省**市**区经一路166-3号
成交金额：3283.14，大写(人民币)：叁仟贰佰捌拾叁元壹角肆分
| 1 | 墙壁开关 | 虎顿/HOTUN KTS01-160 墙壁开关 | 虎顿/HOTUN | KTS01-160 | 3 | ￥89.0000 | ￥267.00 |
| 2 | 消毒液 | 净佰俐/JINGBL 5L 消毒液 | 净佰俐/JINGBL | 5L | 3 | ￥60.0000 | ￥180.00 |
| 3 | 纸杯 | 苏泊尔/SUPOR 上水器 纸杯 | 苏泊尔/SUPOR | 上水器 | 2 | ￥33.0700 | ￥66.14 |
| 4 | 纸杯 | 得力/deli 19209 纸杯 | 得力/deli | 19209 | 4 | ￥25.0000 | ￥100.00 |
| 5 | 签字笔 | 得力/deli S01 签字笔 子弹头/按动/12/黑色 | 得力/deli | S01 | 41 | ￥22.0000 | ￥902.00 |
| 6 | 桌牌 | 得力/deli 9294 桌牌 | 得力/deli | 9294 | 23 | ￥15.0000 | ￥345.00 |
| 7 | 账本 | 得力/deli 收款收据 账本 | 得力/deli | 收款收据 | 7 | ￥13.0000 | ￥91.00 |
| 8 | 账本 | 天章/TANGO TANGO2802-16 账本 | 天章/TANGO | TANGO2802-16 | 15 | ￥10.0000 | ￥150.00 |
| 9 | 档案盒 | 得力/deli 5603 档案盒 | 得力/deli | 5603 | 93 | ￥9.8000 | ￥911.40 |
| 10 | 口取纸 | 得力/deli 7194 口取纸 | 得力/deli | 7194 | 10 | ￥2.0000 | ￥20.00 |
| 11 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 53 | ￥1.2000 | ￥63.60 |
| 12 | 档案袋 | 得力/deli 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 170 | ￥1.1000 | ￥187.00 |
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联系方式：0531-****点击查看6192
采购单位：****点击查看
2024年10月08日
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