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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看52779，于：2024-12-09 15:31进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**-****点击查看**办事处**欣苑7-3-1101
成交金额：2528.00，大写(人民币)：贰仟伍佰贰拾捌元整
| 1 | 拖把 | 大卫/DAVID Q5 拖把 | 大卫/DAVID | Q5 | 4 | ￥130.0000 | ￥520.00 |
| 2 | 墙壁插座 | 正泰/CHNT 100A漏电保护器 墙壁插座 | 正泰/CHNT | 100A漏电保护器 | 2 | ￥85.0000 | ￥170.00 |
| 3 | 绳子 | 国产 麻绳 绳子 | 国产 | 麻绳 | 10 | ￥58.8000 | ￥588.00 |
| 4 | 墙壁插座 | 公牛/BULL 五孔插座5孔插座 墙壁插座 | 公牛/BULL | 五孔插座5孔插座 | 20 | ￥15.0000 | ￥300.00 |
| 5 | 洗手液 | 蓝月亮/Bluemoon 洗手液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500ml | 50 | ￥12.0000 | ￥600.00 |
| 6 | 墙壁插座 | 正泰/CHNT 三开 墙壁插座 | 正泰/CHNT | 三开 | 20 | ￥12.0000 | ￥240.00 |
| 7 | 墙壁插座 | 正泰/CHNT 双开 墙壁插座 | 正泰/CHNT | 双开 | 10 | ￥11.0000 | ￥110.00 |
联系人：****点击查看幼儿园
联系方式：152****点击查看7936
采购单位：****点击查看
2024年12月16日
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