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****点击查看（****点击查看**学院****点击查看**电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述采购编号：****点击查看
采购单位：****点击查看（****点击查看**学院）
所属区域：**自治区本级
预算金额(元)：141.00
采购人及联系方式：白皓/0471-****点击查看884
采购计划备案书/核准书编号：
采购方式：电子卖场（协议采购)
二、采购结果成交供应商：****点击查看
成交时间：2025-07-29 11:49
成交金额：141.00，大写(人民币)：壹佰肆拾壹元整。
| 插座 | 公牛/BULL, 插座 公牛/BULL GN-606 总控开关/3孔, GN-606, 数量:3; | 3 | ￥27.0000 | ￥81.00 | |
| 一次性杯子 | 得力/deli, 一次性杯子 得力/deli 19213 201-300ml/50以下, 19213, 数量:5; | 5 | ￥12.0000 | ￥60.00 | |
| 合计 | ￥141.00 大写（人民币）: 壹佰肆拾壹元整 |
采购单位：****点击查看（****点击查看**学院）
2025年07月29日
