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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看04957，于：2024-11-21 16:43进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****点击查看 二、项目名称：****点击查看幼儿园采购计划 三、成交信息供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**市**区-陵县**街
成交金额：1160.00，大写(人民币)：壹仟壹佰陆拾元整
四、主要标的信息| 1 | 卷纸 | 国产 卷纸 | 国产 | 卫生纸 | 1 | ￥90.0000 | ￥90.00 |
| 2 | 墙壁插座 | 公牛/BULL 5米 GN-607排插 墙壁插座 | 公牛/BULL | 5米 GN-607排插 | 5 | ￥42.0000 | ￥210.00 |
| 3 | 雨鞋 | 国产 黑色 雨鞋 | 国产 | 黑色 | 3 | ￥36.0000 | ￥108.00 |
| 4 | 标签 | 国产 彩色硬卡纸 100张/包 标签 | 国产 | 彩色硬卡纸 100张/包 | 4 | ￥35.0000 | ￥140.00 |
| 5 | 雨伞 | 国产 默认型号 雨伞 | 国产 | 默认型号 | 4 | ￥28.0000 | ￥112.00 |
| 6 | 杀虫剂 | 枪手/GUNNER 杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 枪手 | 2 | ￥26.0000 | ￥52.00 |
| 7 | 纸杯 | 国产 玻璃杯 纸杯 | 国产 | 玻璃杯 | 2 | ￥15.5000 | ￥31.00 |
| 8 | **（印油） | 得力/deli 9879 **（印油） | 得力/deli | 9879 | 1 | ￥15.0000 | ￥15.00 |
| 9 | 签字笔 | 晨光/M G K-35黑色 签字笔 | 晨光/M G | K-35黑色 | 2 | ￥14.0000 | ￥28.00 |
| 10 | **（印油） | 得力/deli 9864 **（印油） | 得力/deli | 9864 | 1 | ￥12.0000 | ￥12.00 |
| 11 | 橡皮 | 国产 彩泥 太空泥 橡皮 | 国产 | 彩泥 太空泥 | 30 | ￥10.0000 | ￥300.00 |
| 12 | 脸盆 | 国产 塑料 脸盆 | 国产 | 塑料 | 4 | ￥8.5000 | ￥34.00 |
| 13 | 胶水 | 国产 得力固体胶棒 胶水 | 国产 | 得力固体胶棒 | 10 | ￥2.8000 | ￥28.00 |
联系人：蔡希锐
联系方式：137****点击查看1227
采购单位：****点击查看
2024年11月22日
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