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历史招中标信息3059条
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****点击查看关****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王清泉
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431224
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市**县
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****点击查看871
采购单位预算编码:303001
三、成交信息
成交日期:2025年2月24日
总成交金额（元）:4191 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**县卢峰镇园艺路溆水外滩 | 4191.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 公牛 GN-B2063 插座板 电源插座 | 公牛/BULL | GN-B2063 | 15 | 65.0 | 975.0 | |
| 2 | 卫洋 WY-917 扫把 | 卫洋 | WY-917 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 3 | 雅高 ****点击查看318 拖 把 水拖 | 雅高 | ****点击查看318 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 4 | 固成 100****点击查看73518 垃圾袋 | 固成 | 100****点击查看73518 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 5 | 得力 9863 印泥 印油/印泥/** | 得力/deli | 9863 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 6 | 得力 QG157 剪 刀 剪刀 | 得力/deli | QG157 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 7 | 天章办公 3# 回形针 别针/回形针/大头针 | 天章办公 | 3# | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 8 | 得力 5005 文 件 夹 文件夹 | 得力/deli | 5005 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 9 | 晨光 ADM945F8 档案袋 | 晨光/M G | ADM945F8 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 10 | 齐心 A1249 档 案 盒 档案盒 | 齐心/Comix | A1249 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 11 | 齐心 Q009 中 性 笔 中性笔 | 齐心/Comix | Q009 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 12 | 晨光 1039L 取钉器 起钉器 | 晨光/M G | 1039L | 25 | 15.0 | 375.0 | |
| 13 | 齐心 QW324A 小号拉杆夹 | 齐心/Comix | QW324A | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 14 | 南孚 LR6-8B 普通干电池 电池 | 南孚/NANFU | LR6-8B | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 15 | 得力 77770 剪刀 | 得力/deli | 77770 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 16 | 得力 0290 订书机 | 得力/deli | 0290 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 17 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 晨光/M G | ABS92628 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 18 | 晨光 APY1DK78 笔记本 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | APY1DK78 | 35 | 10.0 | 350.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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