乌翠区乌马河第一小学JD-20250610064852-1259履约验收公告

乌翠区乌马河第一小学JD-20250610064852-1259履约验收公告

发布于 2025-06-24
伊春****商店
联系人联系人18个

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历史招中标信息历史招中标信息985条

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一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看852-1259
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看852-1259
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市**通府街46号

联系方式:138****点击查看8586

供应商(乙方):****点击查看

地址:****点击查看社区黎明小区9号楼东数第5号车库

联系方式:158****点击查看8646

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 拖布 220(个) 5.00 1100.00
2 手电钻 1(个) 500.00 500.00
3 墙壁插座 30(个) 15.00 450.00
4 胶带 100(个) 3.00 300.00
5 洗衣膏 3(个) 40.00 120.00
6 毛巾 100(个) 5.00 500.00
7 人字合梯 1(个) 680.00 680.00
8 洁厕液 5(个) 77.00 385.00
9 橡胶手套 130(个) 5.00 650.00
10 插排 20(个) 59.00 1180.00
11 双面胶 20(个) 11.00 220.00
12 7号电池 200(个) 2.00 400.00
13 马桶刷 20(个) 8.00 160.00
14 撮子 60(个) 10.00 600.00
15 香皂 60(个) 3.00 180.00
16 闭门器 20(个) 80.00 1600.00
17 角磨机 1(个) 280.00 280.00
18 垃圾袋 100(个) 2.50 250.00
19 笤帚 100(个) 6.00 600.00
20 大拖布 18(个) 38.00 684.00
21 脸盆 30(个) 12.00 360.00
22 5号电池 350(个) 2.00 700.00
23 胶棒 10(个) 24.00 240.00

合同金额: 12139.00元,大写(人民币):壹万贰仟壹佰叁拾玖元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 拖布 220(个) 5.00 1100.00
2 手电钻 1(个) 500.00 500.00
3 墙壁插座 30(个) 15.00 450.00
4 胶带 100(个) 3.00 300.00
5 洗衣膏 3(个) 40.00 120.00
6 毛巾 100(个) 5.00 500.00
7 人字合梯 1(个) 680.00 680.00
8 洁厕液 5(个) 77.00 385.00
9 橡胶手套 130(个) 5.00 650.00
10 插排 20(个) 59.00 1180.00
11 双面胶 20(个) 11.00 220.00
12 7号电池 200(个) 2.00 400.00
13 马桶刷 20(个) 8.00 160.00
14 撮子 60(个) 10.00 600.00
15 香皂 60(个) 3.00 180.00
16 闭门器 20(个) 80.00 1600.00
17 角磨机 1(个) 280.00 280.00
18 垃圾袋 100(个) 2.50 250.00
19 笤帚 100(个) 6.00 600.00
20 大拖布 18(个) 38.00 684.00
21 脸盆 30(个) 12.00 360.00
22 5号电池 350(个) 2.00 700.00
23 胶棒 10(个) 24.00 240.00

合同金额: 12139.00元,大写(人民币):壹万贰仟壹佰叁拾玖元整

八、验收日期:2025年06月24日
九、验收组成员:黄海、袁广文
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

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2025年06月24日