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历史招中标信息102条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3242
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年4月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 子弹头 TS-025 多功能插座 | 5 | 230.0 | 子弹头\TS-025 | 验收通过 | |
| 2 | 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 | 1 | 58.0 | 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LL207 纸杯 | 10 | 157.0 | 得力/deli\LL207 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7103 胶棒 | 3 | 84.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 A025B-01 针管笔 | 10 | 360.0 | 得力/deli\A025B-01 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0037 回形针座/盒 | 20 | 70.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 1529 电子计算器 | 2 | 86.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63102 文件夹 | 1 | 24.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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