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历史招中标信息534条
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****点击查看关于****点击查看超市采购项目 （项目编号:212****点击查看****点击查看18001578 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:212****点击查看****点击查看18001578
项目联系人:赵婷婷
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:653099
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:帕米尔路东35院
采购单位联系人和联系方式:赵婷婷:186****点击查看5289
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看13372
采购单位预算编码:117002
三、成交信息
成交日期:2024年12月11日
总成交金额（元）:1418.93 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **市****点击查看商行 | **维吾尔自治区****点击查看克州**市**南路建材市场25-1号 | 1418.93 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 公牛 GN-B2080 插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-B2080 | 3 | 58.0 | 174.0 | |
| 2 | 得力 22290 笔记本 记事本 日记本 本子 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22290 | 7 | 18.0 | 126.0 | |
| 3 | 晨光 ARP50102 笔 中性笔 | 晨光/M G | ARP50102 | 4 | 36.0 | 144.0 | |
| 4 | 得力 0231 起钉器 | 得力/deli | 0231 | 1 | 4.93 | 4.93 | |
| 5 | 立信 TR101 A4票据粘贴单 粘贴单 单据/收据/凭证 | 立信 | TR101 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 6 | 得力 5501 资料袋 文件套 档案袋 文件袋 | 得力/deli | 5501 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 7 | 得力 71050 水果橡皮擦 橡皮 | 得力/deli | 71050 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 8 | 得力 3481 会计凭证 包角 护角 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3481 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 9 | 得力 53409 固体胶水 胶棒 | 得力/deli | 53409 | 12 | 5.5 | 66.0 | |
| 10 | 得力 6010 办公剪 剪子 剪刀 | 得力 | 6010 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 11 | 得力 9835 五联文件框 收纳筐 文件架 资料栏文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9835 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 12 | 齐心 B3634 票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3634 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 13 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 2 | 21.0 | 42.0 | |
| 14 | 齐心 B3632 长尾夹 燕尾夹 票据夹 票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3632 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 15 | 中华/Zhonghua 101-6B 绘图铅笔 学生铅笔 铅笔 | 中华/zhonghua | 101-6B | 3 | 11.0 | 33.0 | |
| 16 | 得力 0012 订书钉 订书针 24/6 | 得力/deli | 0012﹒ | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
