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****点击查看关****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:袁敏
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430204
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **区龙头铺新街
采购单位联系人和联系方式:郭铁强:136****点击查看1759
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看96990
采购单位预算编码:118
三、成交信息
成交日期:2025年4月21日
总成交金额（元）:1624 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市龙头铺镇新街 | 1624.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 公牛 GN-403 电源插座 | 公牛/BULL | GN-403 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 2 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
| 3 | APP A4 70克 打印/复印纸 复印纸 | APP | A4 70克 | 12 | 28.0 | 336.0 | |
| 4 | 塑料袋（120个） | A | 352 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 5 | 得力 9553 垃圾篓 | 得力/deli | 9553 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 6 | 齐心 B3722 印油/印泥/** 光敏印油 10ml | 齐心/Comix | B3722 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 8 | 得力 8529 长尾夹 | 得力/deli | 8529 | 2 | 17.0 | 34.0 | |
| 9 | 回 形 针 | A | 100pcs | 2 | 4.0 | 8.0 | |
| 10 | 胶水 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 得力/deli | 7303 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 11 | 五月花 簸箕扫把套装 | 五月花/MAY FLOWER | wyh-S203 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 12 | 妙洁 一次性纸杯 | 妙洁/magic | 纸杯 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 13 | 南孚 5号3代1粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号3代1粒 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
| 14 | 三菱 UB-150 中性笔 水性笔 水性笔 水性笔 | 三菱/uni | UB-150 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
| 15 | 柠檬红茶洗洁精 2kg 白猫 2kg 柠檬红茶洗洁精 (单位：瓶） | 白猫/WhiteCat | 柠檬红茶洗洁精 2kg | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 16 | 蚊香/蚊香液 超威蚊香盘 1盒40盘 | 超威 | 40盘 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
