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****点击查看****点击查看**电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述采购编号：HHHTSZC-DD-2026-****点击查看576
采购单位：****点击查看
所属区域：****点击查看市本级
预算金额(元)：3,364.00
采购人及联系方式：布日古德/0471-****点击查看398
采购计划备案书/核准书编号：
采购方式：电子卖场（协议采购)
二、采购结果成交供应商：****点击查看
成交时间：2026-09-02 15:22
成交金额：3364.00，大写(人民币)：叁仟叁佰陆拾肆元整。
| U盘/存储卡 | 联想/LENOVO, U盘/存储卡 联想/LENOVO TPCU301 128GB/USB3.2/黑色, TPCU301, 数量:3; | 3 | ￥110.0000 | ￥330.00 | |
| 插座 | 公牛/BULL, 插座 公牛/BULL GN-109K 总控开关/12孔, GN-109K, 数量:10; | 10 | ￥60.0000 | ￥600.00 | |
| U盘/存储卡 | 纽曼/Newsmy, U盘/存储卡 纽曼/Newsmy V20 16GB/USB 2.0/黑色, V20, 数量:5; | 5 | ￥43.0000 | ￥215.00 | |
| 电子计算器 | 得力/deli, 电子计算器 得力/deli 837ES 7号电池/12/黑色, 837ES , 数量:10; | 10 | ￥20.8000 | ￥208.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0368 手动, 0368, 数量:10; | 10 | ￥19.5000 | ￥195.00 | |
| 运动毛巾 | 金号/KING SHORE, 运动毛巾 金号/KING SHORE S1206 灰色/棉, S1206, 数量:20; | 20 | ￥18.0000 | ￥360.00 | |
| **/印泥/印油 | 得力/deli, **/印泥/印油 得力/deli 9864 长方形/红色/1, 9864, 数量:10; | 10 | ￥8.5000 | ￥85.00 | |
| 胶带 | 得力/deli, 胶带 得力/deli 30325 透明, 30325, 数量:20; | 20 | ￥8.5000 | ￥170.00 | |
| 文件夹 | 得力/deli, 文件夹 得力/deli 5538 白色, 5538, 数量:50; | 50 | ￥7.5000 | ￥375.00 | |
| 剪刀 | 得力/deli, 剪刀 得力/deli 0603 1/多色, 0603, 数量:20; | 20 | ￥4.5000 | ￥90.00 | |
| 电池 | 南孚/Nanfu, 南孚/Nanfu LR03 电池 , LR03, 数量:100; | 100 | ￥2.5000 | ￥250.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 7092 胶棒/1, 7092, 数量:120; | 120 | ￥2.0000 | ￥240.00 | |
| 书写用笔类用具 | 白雪/SNOWSCREN, 书写用笔类用具 白雪/SNOWSCREN PVR-155 0.5mm/黑色/1, PVR-155, 数量:120; | 120 | ￥1.5000 | ￥180.00 | |
| 文件袋 | 得力/deli, 文件袋 得力/deli 8308 1/白色/A4, 8308, 数量:50; | 50 | ￥1.0000 | ￥50.00 | |
| 胶带 | 晨光/M G, 胶带 晨光/M G AJD97319 透明, AJD97319, 数量:20; | 20 | ￥0.8000 | ￥16.00 | |
| 合计 | ￥3364.00 大写（人民币）: 叁仟叁佰陆拾肆元整 | ||||
采购单位：****点击查看
2026年09月02日
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